Financiële afwijkingen

De lasten zijn incidenteel € 1.996.000 hoger dan begroot, omdat de cao-lonen en werkgeverslasten zijn gestegen. De structurele effecten van deze cao-verhoging worden in de Begroting 2023 meegenomen. Er was in de Begroting 2022 reeds een stelpost van € 1.185.000 opgenomen voor cao-ontwikkeling. Op dat moment was nog niet bekend wat het precieze effect zou zijn. Inmiddels is dat wel het geval en blijkt het begrote bedrag niet toereikend te zijn. In de Tweede Verzamelwijziging 2022 wordt dit tekort verdeeld over de verschillende begrotingsprogramma's.

De baten zijn structureel € 371.000 hoger dan begroot, omdat de bijdrage van regiogemeenten wordt verhoogd voor het deel van de personeelslasten dat betrekking heeft op onze taken als servicegemeente.

De lasten zijn incidenteel € 176.000 lager dan begroot, omdat de afschrijvingslasten zijn geactualiseerd. Wanneer een investering wordt afgesloten, wordt de afschrijving opnieuw berekend op basis van de daadwerkelijke kosten. Hieruit is een voordeel ontstaan, in de Tweede Verzamelwijziging 2022 wordt dit verdeeld over de betreffende begrotingsprogramma's. De mogelijk structurele effecten worden bij de Begroting 2023 bepaald.

De lasten zijn structureel € 152.000 hoger dan begroot, omdat we hiermee het budget aansluiten bij de formatie. Bij de begroting is er iets fout gegaan, waardoor het budget niet toereikend was voor de formatie. Met deze wijziging corrigeren we dit.

De lasten zijn incidenteel € 497.000 lager dan begroot, omdat een stelpost voor interne ontwikkelingen vrij kan vallen.

De lasten zijn incidenteel € 118.000 lager dan begroot, omdat een stelpost uit het landelijk steun- en herstelpakket voor bijzondere bijstand uit de Septembercirculaire 2021 grotendeels vrijvalt.

De lasten zijn incidenteel € 1,4 miljoen hoger dan begroot, omdat we per 2022 het budget voor de GR Sociaal (voorheen Sociale Dienst Drechtsteden) hebben verhoogd. Deze verhoging bedraagt structureel € 2,2 miljoen en conform besluit in de Kadernota 2022 dekken we het dit jaar deels en eenmalig uit de extra middelen die in de Meicirculaire 2022 zijn toegekend.

De lasten zijn incidenteel € 6.468.000 lager dan begroot, omdat in de Meicirculaire 2022 middelen voor energiearmoede zijn ontvangen. Deze middelen waren tijdelijk geparkeerd op het programma Samenwerkend en Verbindend en worden ingezet via het programma Sociaal en Zorgzaam .

De lasten zijn incidenteel € 508.000 lager dan begroot, omdat de stelpost POK-middelen voor het onderdeel personen met (hoog) risicovol verward gedrag wordt ingezet via het programma Sociaal en Zorgzaam .

De lasten zijn incidenteel € 670.000 lager dan begroot, omdat in de Meicirculaire 2022 middelen zijn ontvangen om uitvoering te geven aan het klimaatakkoord. Deze middelen waren tijdelijk in het programma Samenwerkend en Verbindend geparkeerd, maar worden nu ingezet via het programma Duurzaam en Innovatief .