Financiële afwijkingen

De lasten zijn incidenteel € 120.000 lager dan begroot (afval, onderdeel wegen), omdat we de kosten voor inhuur hebben kunnen verlagen door de inzet van eigen personeel en omdat de verwerkingskosten van veegvuil voordeliger uitpakken.

De lasten zijn incidenteel € 240.000 hoger dan begroot, omdat het organiseren van bewonersparticipatie rondom het onderhoud van openbaar groen in vierjarige bestekken met aannemers wordt vastgelegd, terwijl de dekking in de begroting voor drie jaar was geregeld.

De lasten zijn incidenteel € 160.000 hoger dan begroot, omdat er meer sterk vervuilde grond is ingenomen. Bovendien zijn de kosten voor de ontmanteling van het Kildepot hoger dan waar aanvankelijk rekening mee is gehouden.

De lasten zijn incidenteel € 100.000 hoger dan begroot, omdat:

• een inhaalslag op onderhoud van NBD-bewegwijzering (Nationale Bewegwijzeringsdienst voorheen de 'ANWB-borden') noodzakelijk is om aan de gestelde eisen te voldoen.
• bij de overdracht van de dynamische reizigersinformatie panelen naar de provincie frictiekosten zijn ontstaan, doordat de netwerkbeheerder per paneel kosten in rekening brengt voor het afsluiten van de energievoorziening.

De baten zijn incidenteel € 200.000 hoger dan begroot, omdat er meer projecten in de stad plaatsvinden waar graafwerkzaamheden bij nodig zijn. Hierdoor worden er meer inkomsten voor kabels en leidingen en vergoedingen voor het graven van sleuven ontvangen.

De baten zijn incidenteel € 100.000 lager dan begroot, omdat aan reclame-exploitanten compensatie is verleend voor door corona geleden inkomstenderving. Deze compensatie is verleend in de vorm van het deels verlagen van buitenreclame-afdrachten.

De lasten zijn structureel € 50.000 lager dan begroot, omdat als gevolg van het opzeggen van de overeenkomsten minder onderhoud wordt uitgevoerd aan de afmeervoorzieningen en de bunkerinstallatie.

De baten zijn structureel € 112.000 lager dan begroot, omdat de overeenkomsten voor de verhuurde waterpercelen, de nachtsteiger, het gebruik van de bunkerinstallatie en het dagelijks onderhoud aan de waterbuspontons zijn beëindigd door de nieuwe exploitant van de waterbus.

De lasten zijn structureel € 286.000 hoger dan begroot, omdat de energieprijzen zijn gestegen. Dit heeft betrekking op onder andere openbare verlichting, verkeersregelinstallaties en rioolpompen.