Financiële afwijkingen | Bestuursrapportage 2022

Bouwend en Bereikbaar					Bedragen × € 1.000
Onderwerp		Incidenteel/ Structureel	Lasten Bijstelling	Baten Bijstelling	Reserves Mutaties	Totaal Saldo
1.	Parkeerinkomsten nemen toe	I/S		713	-713	0
2.	Huurinkomsten ondergrond busstation vallen tegen	S		-134		-134
3.	Incidentele grondverkopen niet voorzien	I		589		589
4.	Huur- en pachtadministratie vallen tegen	I	-85	-60		-145
5.	Middelen voor ontwikkelen parkeren in wijken resteert	I	100			100
6.	Invoering Omgevingswet uitgesteld	I	150			150
			165	1.108	-713	560
Geraamd resultaat						560
-/- betreft een nadeel		afwijkingen (deels) als gevolg van corona zijn grijs gearceerd

Toelichting bij de afwijkingen

1. Parkeerinkomsten nemen toe

De baten zijn structureel € 713.000 hoger dan begroot, omdat

de opbrengsten voor straatparkeren weer oplopen tot het niveau van voor de pandemie (€ 1.131.000).
door sluiting van parkeergarage Veemarkt de opbrengsten lager zijn (€ 94.000).
de opbrengst van parkeren bij het Gezondheidspark door de voorgenomen sluiting lager is (€ 324.000).

Er is € 713.000 meer naar de reserve egalisatie parkeren geboekt dan begroot, omdat de opbrengsten hoger zijn.

2. Huurinkomsten ondergrond busstation vallen tegen

3. Incidentele grondverkopen niet voorzien

4. Huur- en pachtadministratie vallen tegen

De lasten zijn incidenteel € 85.000 hoger dan begroot, omdat kosten gemaakt zijn voor hernieuwde uitgifte van erfpachtpercelen (€ 40.000) en het verhuur gereed maken van de grond voor Tiny Houses (€ 45.000).

De baten voor voormalig Stichting de Biesbosch zijn incidenteel € 60.000 lager, omdat de door het Rijk vastgestelde tarieven fors verlaagd zijn. Deze tarieven zijn namelijk gekoppeld aan de opbrengst van het oogstseizoen.