Financiële afwijkingen

De lasten en baten zijn incidenteel respectievelijk € 345.000 hoger en € 82.000 lager dan begroot door actualisatie van de verkoopprognose.

De lasten zijn structureel 7.000 hoger dan begroot, omdat de besluiten uit het Meerjarenperspectief Vastgoed zijn verwerkt, waaronder het ramen van de uitgaven voor Munt 5 en het bijstellen van de uitgaven voor de Wijnstraat 237 vanwege beoogde verkoop.

De baten zijn structureel € 126.000 hoger dan begroot, omdat de besluiten uit het Meerjarenperspectief Vastgoed zijn verwerkt en omdat meer verhuuropbrengsten worden gerealiseerd op woonwagens.

De baten zijn structureel € 60.000 dan begroot, omdat het aantal overnachtingen toeneemt in verband met evenementen die na de coronacrisis weer kunnen plaatsvinden en omdat we zien dat het aantal hotelfaciliteiten in Dordrecht toeneemt.

De baten zijn structureel € 180.000 lager dan begroot. De baat is geactualiseerd op basis van de realisatie 2021. Vanwege de regulering verwachten wij dat dit effect structureel is.

De baten zijn incidenteel € 7.920.000 hoger dan begroot, omdat we de bijstelling van het accres laten vrijvallen. Wanneer het Rijk meer geld uitgeeft, ontvangen gemeenten automatisch ook meer geld. Deze mutaties worden middels het accres als onderdeel van het gemeentefonds toegekend. Dit geld is vrij inzetbaar en wordt daarom ten gunste van het resultaat gebracht.

De lasten zijn structureel € 493.000 hoger dan begroot, omdat de kosten bij de gemeentelijke belastingdienst (GBD) zijn toegenomen. Deze toename is met name het gevolg van hogere kosten die ontstaan door no cure no pay-bureaus. Deze bureaus maken bezwaar tegen WOZ-beschikkingen, ongeacht de uitkomst van dit bezwaar leidt dit tot proces- en behandelkosten voor ons als gemeente.

De baten zijn structureel € 230.000 hoger dan begroot, omdat de regiogemeenten, op basis van een vastgestelde verdeelsleutel, bijdragen aan de kosten voor de GBD.